Прогнозные параметры развития сельскохозяйственной организации

курсовая работа

2.5 Анализ решения

В результате проведенных выше исследований была составлена прогнозная программа развития ПРЕДПРИЯТИЕ 330327 при выполнении которой можно получить максимум денежной выручки. Параметры развития организации будут характеризоваться показателями указанными в таблицах11-14

В таблице 11 приведено сравнение производственных ресурсов организации за прогнозный и фактический периоды, на основании которого можно сделать следующие выводы.

Организация обладает значительными сельскохозяйственными угодиями. Пашня, сенокосы, пастбища используются в полном объеме. Согласно данным таблицы, хозяйство будет полностью обеспечено трудовыми ресурсами. Привлекать наемный труд нет необходимости. Затраты труда в прогнозируемом периоде будут снижены на 34 % в сравнении с базовым.

Таблица 13 Использование производственных ресурсов

Показатель

Фактическое значение

Расчетное значение

Отклонение, %

Пашня, га

6 031

6 031

100

Сенокосы, га

1 220

1 220

100

Труд годовой, чел-час

1 635 000

1 074 382

66

привлеченный

81 750

0

-

в напр. период

735 750

400 598

54

Также организации необходимо изменить структуру посевных площадей. Необходимые изменения отражены в таблице 12.

Таблица 14 Размер и структура посевных площадей

Культуры

Фактическое значение

Расчетное значение

Расчетное значение в % к фактическому

га

%

га

%

Зерновые всего

2 670

44,3

2 412

40,0

90,4

в т. ч. Озимые

1 860

30,8

603

10,0

32,4

Яровые

810

13,4

1 809

30,0

223,4

Кукуруз на зерно

1 197

19,8

708

11,7

59,2

Рапс

300

5,0

297

4,9

99,1

Картофель

100

1,7

140

2,3

140,0

Сахарная свекла

500

8,3

483

8,0

96,6

Однолетние травы

0

0,0

0

0,0

-

Многолетние травы

420

7,0

1 517

25,2

361,2

Кукуруза на силос

844

14,0

472

7,8

56,0

Всего посевов

6 031

100,0

6 031

100,0

100,0

Сенокосы на сено

732

60,0

1 025

84,1

140,1

Сенокосы на сенаж

488

40,0

195

15,9

39,9

Всего сенокосов

1 220

100,0

1 220

100,0

100,0

В Предприятие 330327 необходимо снизить площадь посева зерновых до 2412 га, что составит 40% в структуре посевных площадей. При этом площадь посева озимых составит 603 га (32,4 % к базовому году), яровых -- 1809 га (223,4 % к базовому году. Это позволит организации выполнить договорные поставки зерна государству, а также обеспечить отрасль животноводства концентрированными кормами

Снизятся площади таких товарных культур как рапс до 297 га (-3 га по отношению к базовому году) и сахарной свеклы до 483 га (-17 га к уровню базового года). Площадь картофеля составит 135 га.

Для обеспечения эффективной кормовой базы рекомендуется отвести под многолетние травы -- 1517 га (в 3,6 раза больше уровня базового года), кукурузы на силос -- 472 га, кукурузу на зерно -- 708 га.

Сельскохозяйственные угодья используются полностью, по отношению к фактическому периоду их площадь составляет 100%.

Также Предприятие 330327 необходимо закупить 382253 ц комбикорма, для отрасли свиноводства концентрированными кормами.

В структуре поголовья животных произошли изменения, которые отражены в таблице 15.

Таблица 15 Поголовье животных.

Виды животных

Фактическое поголовье, голов

Расчетное поголовье, голов

Расчетные значения в % к фактическим

Поголовье коров

2 582

2 608

101

Поголовье молодняка КРС

8 657

8 657

100

Свиньи на выращивании и откорме

28 182

28 182

100

Основное стадо свиней

1 216

1 216

100

Примечание: 1) допускаем, что процент увеличения поголовья по каждой группе свиней одинаковый.

2) факт - 28182 + 1216*3 = 31830 = 100 %, тогда 28182 - 88,54 %; 1216*3 - 11,46 %

3) согласно данным матрицы прогнозное поголовье 31830 голов, соответственно

31830*88,54% = 28182 головы свиней на выращивании и откорме; 31830*11,46%/3 = 1216 голов свиней основного стада.

На основании таблицы 16 можно сделать вывод, что организация имеет возможность увеличить поголовье коров на 1 % до 2608 голов, поголовье молодняка КРС, поголовье свиней не изменится.

Таблица 16 Расход и структура кормов для коров

Вид корма

Расчетное значение

ц

ц.к.е.

%

кг.п.п.

Концентраты

34,9

34,9

44,9

3,66

Картофель

8,0

2,4

3,1

0,08

Силос

18,1

3,6

4,7

0,25

Сено

18,1

8,1

10,5

0,96

Сенаж

36,2

10,1

13,0

1,19

Зеленый корм

95,2

18,1

23,3

2,00

Солома

1,8

0,4

0,6

0,02

Итого

77,7

100,0

8,16

Согласно данным таблицы 16, можно заключить, что в структуре рациона наибольший удельный вес составляют концентрированные корма-- 44,9 %, зеленый корм -- 23,3 %, сенаж -- 13,0 %.

Таблица 17 Расход и структура кормов для молодняка КРС

Вид корма

Расчетное значение

ц

ц.к.е.

%

кг.п.п.

Концентраты

4,4

4,4

18,0

0,46

Картофель

0,0

0,00

0,0

0,00

Силос

22,0

4,4

18,0

0,31

Сено

9,8

4,4

18,0

0,52

Сенаж

12,2

3,4

14,0

0,40

Зеленый корм

41,3

7,8

32,0

0,87

Итого

24,5

100

2,56

Согласно данным таблицы 18, можно заключить, что в структуре рациона преобладают зеленый корм -- 32,0%, сено, силос, концентраты -- 18,0 %, сенаж -- 14,0 %.

Таблица 18 Расход и структура кормов свиней

Вид корма

Расчетное значение

ц

ц.к.е.

%

кг.п.п.

Концентраты

13,4

13,4

95,5

1,41

Картофель

0,3

0,1

0,6

0,00

Зеленый корм

2,8

0,5

3,7

0,06

Молоко

0,1

0,0

0,1

0,00

Итого

14,0

100,0

1,47

Согласно данным таблицы 18, можно заключить, 95,5 % рациона свиней составляют концентрированные корм. На основании таблицы 19 можно сделать вывод, что наблюдается рост производства практически по всем основным видам продукции. Так 100 га сельскохозяйственных угодий будет произведено 3252 ц молока (+2,9 % к уровню базового года), прирост КРС составит 373 ц (+4,4 %).

Таблица 19 Основные показатели уровня производства

Показатели

Фактическое значение

Расчетное значение

Расч. в % к фактич.

Произведено на 100 га с/х угодий, ц

молока

3 161

3 252

102,9

прирост

357

373

104,4

Произведено на 100 га пашни, ц

зерна

3 249

2 808

86,4

рапс

172

188

109,0

сахарной свеклы

6 199

6 590

106,3

картофеля

807

905

112,2

свинины

1 151

1 180

102,5

Производство зерна на 100 га пашни составит 2808 ц (86,4 % к ровню базового года, что обусловлено снижением площадей), рапса -- 188 ц (+9 %), картофеля 905 ц (+12,2 %), сахарной свеклы -- 6590 ц (+6,3 %).

Объемы реализации продукции представлены в таблице 20.

Таблица 20 Прогнозный объем реализации товарной продукции

Вид товарной продукции

Фактическое значение, всего ц

Расчетное значение

Расчетные значения в % к фактическим

всего, ц

в том числе

государству

на рынке

зерно

54 560

59 627

41 629

17 998

109

рапс

10 380

11 314

11 314

109

сахарная свекла

364 640

397 458

397 458

109

картофель

41 800

33 273

31 893

1 380

80

говядина

28 740

27 053

21 929

5 124

94

молоко

194 060

234 184

234 184

121

свинина

77 520

71 178

59 148

12 031

92

Из таблицы следует, что предприятие имеет возможность выполнить все обязательства перед государством по поставкам товарной продукции.

При запланированном объеме реализации молока в 211525 ц организация может поставить 234184 ц. Общая выручка от реализации молока составит 75617976 тыс. руб.

Объем договорных поставок по зерну составляет 41629 ц. Прирост объема реализации зерна может составить 9 % к уровню базового года (59627ц всего реализация).

Дополнительно на рынке может быть реализовано 1380 ц картофеля, 5132цговядины, 12149 ц свинины.

госзаказ продажа денежный выручка

Делись добром ;)