Прогнозные параметры развития сельскохозяйственной организации
2.5 Анализ решения
В результате проведенных выше исследований была составлена прогнозная программа развития ПРЕДПРИЯТИЕ 330327 при выполнении которой можно получить максимум денежной выручки. Параметры развития организации будут характеризоваться показателями указанными в таблицах11-14
В таблице 11 приведено сравнение производственных ресурсов организации за прогнозный и фактический периоды, на основании которого можно сделать следующие выводы.
Организация обладает значительными сельскохозяйственными угодиями. Пашня, сенокосы, пастбища используются в полном объеме. Согласно данным таблицы, хозяйство будет полностью обеспечено трудовыми ресурсами. Привлекать наемный труд нет необходимости. Затраты труда в прогнозируемом периоде будут снижены на 34 % в сравнении с базовым.
Таблица 13 Использование производственных ресурсов
Показатель |
Фактическое значение |
Расчетное значение |
Отклонение, % |
|
Пашня, га |
6 031 |
6 031 |
100 |
|
Сенокосы, га |
1 220 |
1 220 |
100 |
|
Труд годовой, чел-час |
1 635 000 |
1 074 382 |
66 |
|
привлеченный |
81 750 |
0 |
- |
|
в напр. период |
735 750 |
400 598 |
54 |
Также организации необходимо изменить структуру посевных площадей. Необходимые изменения отражены в таблице 12.
Таблица 14 Размер и структура посевных площадей
Культуры |
Фактическое значение |
Расчетное значение |
Расчетное значение в % к фактическому |
|||
га |
% |
га |
% |
|||
Зерновые всего |
2 670 |
44,3 |
2 412 |
40,0 |
90,4 |
|
в т. ч. Озимые |
1 860 |
30,8 |
603 |
10,0 |
32,4 |
|
Яровые |
810 |
13,4 |
1 809 |
30,0 |
223,4 |
|
Кукуруз на зерно |
1 197 |
19,8 |
708 |
11,7 |
59,2 |
|
Рапс |
300 |
5,0 |
297 |
4,9 |
99,1 |
|
Картофель |
100 |
1,7 |
140 |
2,3 |
140,0 |
|
Сахарная свекла |
500 |
8,3 |
483 |
8,0 |
96,6 |
|
Однолетние травы |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
- |
|
Многолетние травы |
420 |
7,0 |
1 517 |
25,2 |
361,2 |
|
Кукуруза на силос |
844 |
14,0 |
472 |
7,8 |
56,0 |
|
Всего посевов |
6 031 |
100,0 |
6 031 |
100,0 |
100,0 |
|
Сенокосы на сено |
732 |
60,0 |
1 025 |
84,1 |
140,1 |
|
Сенокосы на сенаж |
488 |
40,0 |
195 |
15,9 |
39,9 |
|
Всего сенокосов |
1 220 |
100,0 |
1 220 |
100,0 |
100,0 |
В Предприятие 330327 необходимо снизить площадь посева зерновых до 2412 га, что составит 40% в структуре посевных площадей. При этом площадь посева озимых составит 603 га (32,4 % к базовому году), яровых -- 1809 га (223,4 % к базовому году. Это позволит организации выполнить договорные поставки зерна государству, а также обеспечить отрасль животноводства концентрированными кормами
Снизятся площади таких товарных культур как рапс до 297 га (-3 га по отношению к базовому году) и сахарной свеклы до 483 га (-17 га к уровню базового года). Площадь картофеля составит 135 га.
Для обеспечения эффективной кормовой базы рекомендуется отвести под многолетние травы -- 1517 га (в 3,6 раза больше уровня базового года), кукурузы на силос -- 472 га, кукурузу на зерно -- 708 га.
Сельскохозяйственные угодья используются полностью, по отношению к фактическому периоду их площадь составляет 100%.
Также Предприятие 330327 необходимо закупить 382253 ц комбикорма, для отрасли свиноводства концентрированными кормами.
В структуре поголовья животных произошли изменения, которые отражены в таблице 15.
Таблица 15 Поголовье животных.
Виды животных |
Фактическое поголовье, голов |
Расчетное поголовье, голов |
Расчетные значения в % к фактическим |
|
Поголовье коров |
2 582 |
2 608 |
101 |
|
Поголовье молодняка КРС |
8 657 |
8 657 |
100 |
|
Свиньи на выращивании и откорме |
28 182 |
28 182 |
100 |
|
Основное стадо свиней |
1 216 |
1 216 |
100 |
Примечание: 1) допускаем, что процент увеличения поголовья по каждой группе свиней одинаковый.
2) факт - 28182 + 1216*3 = 31830 = 100 %, тогда 28182 - 88,54 %; 1216*3 - 11,46 %
3) согласно данным матрицы прогнозное поголовье 31830 голов, соответственно
31830*88,54% = 28182 головы свиней на выращивании и откорме; 31830*11,46%/3 = 1216 голов свиней основного стада.
На основании таблицы 16 можно сделать вывод, что организация имеет возможность увеличить поголовье коров на 1 % до 2608 голов, поголовье молодняка КРС, поголовье свиней не изменится.
Таблица 16 Расход и структура кормов для коров
Вид корма |
Расчетное значение |
||||
ц |
ц.к.е. |
% |
кг.п.п. |
||
Концентраты |
34,9 |
34,9 |
44,9 |
3,66 |
|
Картофель |
8,0 |
2,4 |
3,1 |
0,08 |
|
Силос |
18,1 |
3,6 |
4,7 |
0,25 |
|
Сено |
18,1 |
8,1 |
10,5 |
0,96 |
|
Сенаж |
36,2 |
10,1 |
13,0 |
1,19 |
|
Зеленый корм |
95,2 |
18,1 |
23,3 |
2,00 |
|
Солома |
1,8 |
0,4 |
0,6 |
0,02 |
|
Итого |
77,7 |
100,0 |
8,16 |
Согласно данным таблицы 16, можно заключить, что в структуре рациона наибольший удельный вес составляют концентрированные корма-- 44,9 %, зеленый корм -- 23,3 %, сенаж -- 13,0 %.
Таблица 17 Расход и структура кормов для молодняка КРС
Вид корма |
Расчетное значение |
||||
ц |
ц.к.е. |
% |
кг.п.п. |
||
Концентраты |
4,4 |
4,4 |
18,0 |
0,46 |
|
Картофель |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Силос |
22,0 |
4,4 |
18,0 |
0,31 |
|
Сено |
9,8 |
4,4 |
18,0 |
0,52 |
|
Сенаж |
12,2 |
3,4 |
14,0 |
0,40 |
|
Зеленый корм |
41,3 |
7,8 |
32,0 |
0,87 |
|
Итого |
24,5 |
100 |
2,56 |
Согласно данным таблицы 18, можно заключить, что в структуре рациона преобладают зеленый корм -- 32,0%, сено, силос, концентраты -- 18,0 %, сенаж -- 14,0 %.
Таблица 18 Расход и структура кормов свиней
Вид корма |
Расчетное значение |
||||
ц |
ц.к.е. |
% |
кг.п.п. |
||
Концентраты |
13,4 |
13,4 |
95,5 |
1,41 |
|
Картофель |
0,3 |
0,1 |
0,6 |
0,00 |
|
Зеленый корм |
2,8 |
0,5 |
3,7 |
0,06 |
|
Молоко |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,00 |
|
Итого |
14,0 |
100,0 |
1,47 |
Согласно данным таблицы 18, можно заключить, 95,5 % рациона свиней составляют концентрированные корм. На основании таблицы 19 можно сделать вывод, что наблюдается рост производства практически по всем основным видам продукции. Так 100 га сельскохозяйственных угодий будет произведено 3252 ц молока (+2,9 % к уровню базового года), прирост КРС составит 373 ц (+4,4 %).
Таблица 19 Основные показатели уровня производства
Показатели |
Фактическое значение |
Расчетное значение |
Расч. в % к фактич. |
|
Произведено на 100 га с/х угодий, ц |
||||
молока |
3 161 |
3 252 |
102,9 |
|
прирост |
357 |
373 |
104,4 |
|
Произведено на 100 га пашни, ц |
||||
зерна |
3 249 |
2 808 |
86,4 |
|
рапс |
172 |
188 |
109,0 |
|
сахарной свеклы |
6 199 |
6 590 |
106,3 |
|
картофеля |
807 |
905 |
112,2 |
|
свинины |
1 151 |
1 180 |
102,5 |
Производство зерна на 100 га пашни составит 2808 ц (86,4 % к ровню базового года, что обусловлено снижением площадей), рапса -- 188 ц (+9 %), картофеля 905 ц (+12,2 %), сахарной свеклы -- 6590 ц (+6,3 %).
Объемы реализации продукции представлены в таблице 20.
Таблица 20 Прогнозный объем реализации товарной продукции
Вид товарной продукции |
Фактическое значение, всего ц |
Расчетное значение |
Расчетные значения в % к фактическим |
|||
всего, ц |
в том числе |
|||||
государству |
на рынке |
|||||
зерно |
54 560 |
59 627 |
41 629 |
17 998 |
109 |
|
рапс |
10 380 |
11 314 |
11 314 |
109 |
||
сахарная свекла |
364 640 |
397 458 |
397 458 |
109 |
||
картофель |
41 800 |
33 273 |
31 893 |
1 380 |
80 |
|
говядина |
28 740 |
27 053 |
21 929 |
5 124 |
94 |
|
молоко |
194 060 |
234 184 |
234 184 |
121 |
||
свинина |
77 520 |
71 178 |
59 148 |
12 031 |
92 |
Из таблицы следует, что предприятие имеет возможность выполнить все обязательства перед государством по поставкам товарной продукции.
При запланированном объеме реализации молока в 211525 ц организация может поставить 234184 ц. Общая выручка от реализации молока составит 75617976 тыс. руб.
Объем договорных поставок по зерну составляет 41629 ц. Прирост объема реализации зерна может составить 9 % к уровню базового года (59627ц всего реализация).
Дополнительно на рынке может быть реализовано 1380 ц картофеля, 5132цговядины, 12149 ц свинины.
госзаказ продажа денежный выручка